Toruń ma budżet na 2011 rok

Budżet określa wielkość i źródła pozyskiwania pieniędzy do miejskiej kasy, a także limity wydatków na poszczególne zadania realizowane przez samorząd. Projekt budżetu sporządził prezydent Torunia Michał Zaleski i przedstawił go do akceptacji Radzie Miasta Torunia. Po uzyskaniu większości głosów "za" plan w formie uchwały rady będzie aktem wykonawczym, realizowanym przez podległe prezydentowi jednostki, w tym m.in.: Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Straż Miejską, szkoły, przedszkola, miejskie instytucje kultury, domy pomocy społecznej, domy dziecka oraz inne placówki finansowane z budżetu. Tegoroczny budżet Torunia został przyjęty stosunkiem głosów: za – 15 radnych, przeciw – 10 radnych, nikt się nie wstrzymał.

- Po raz pierwszy przekraczamy, przynajmniej w momencie planowania, kwotę 400 mln zł przeznaczoną na inwestycje – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Wśród nich pozycją najbardziej wpływającą na poziom wydatków inwestycyjnych jest 171 mln zł na budowę drugiego mostu drogowego. Stąd ten rozmiar, ale przypomnę, że od wielu lat staramy się, aby wydatki inwestycyjne miały swój istotny udział w wydatkach miasta. W dochodach corocznie niespotykanych spodziewamy się znacznego wzrostu wpływów z dotacji Unii Europejskiej, bo ponad 170 mln zł. Korzystamy z tego podobnie jak wszystkie te miasta, które wiedzą, że czas wykorzystania tych dotacji jest już krótki.
 

Zanim projekt budżetu powstał w ostatecznej formule, służby finansowe miasta otrzymały 203 wnioski od zewnętrznych komisji, komitetów, stowarzyszeń, instytucji i mieszkańców. Rada rekomendowała do projektu budżetu 74 wnioski, natomiast ostatecznie w budżecie uwzględniono 49 z nich. W większości dotyczyły one budowy dróg lokalnych. Będą one budowane w ramach programu powstawania dróg na osiedlach (w tym roku na ten cel trafi 18 mln zł).
 

Główne parametry budżetu to:
 

• - dochody ogółem - 926 459 875 zł, w tym: dotacje UE na projekty "miękkie" - 11 382 490 zł, dotacje UE na inwestycje - 166 874 450 zł, dotacje inwestycyjne  z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego - 12 500 000 zł.
• - wydatki ogółem - 1 101 759 875 zł, w tym: wydatki bieżące - 632 148 375 zł, wydatki inwestycyjne - 469 611 500 zł.
• - deficyt - 175 300 000 zł.

Struktura zaplanowanych na ten rok dochodów miasta w porównaniu z rokiem ubiegłym zmieniła się nieznacznie, tj. subwencje wyniosą 23% (21 mln zł), udziały w podatkach PIT i CIT - 23% (214 mln zł), podatki i opłaty lokalne - 21% (193 mln zł), sprzedaż majątku - 5% (45 mln zł, natomiast dynamicznie zmieniła się wielkość dochodów, jakich miasto spodziewa się w tym roku z dotacji Unii Europejskiej: w zeszłym roku te dotacje stanowiły 6% dochodów, zaś w tym roku mają osiągnąć 18% (169 mln zł), dotacje krajowe wyniosą w tym roku 93 mln zł.

Z wyliczenia dochodu na jednego mieszkańca wynika, że Toruń na tle innych dużych miast jest mocnym średniakiem: dochód ten wynosi w naszym mieście 4503 zł/1 mieszkańca, a np. Warszawa - 6 742 zł, Wrocław- 5 368 zł, Płock - 5 340 zł, Kielce - 5 035 zł, Białystok - 4 778 zł, Grudziądz - 4 733 zł, Poznań - 4 522 zł, Włocławek - 4 103 zł, Bydgoszcz – 3824 zł. Podobne wyliczenie sporządzono również po stronie wydatków: w Toruniu wydatki na 1 mieszkańca mają wynieść 5355 zł, a w innych miastach: Warszawa - 7 793 zł, Kielce - 5 946 zł, Poznań - 5 762 zł, Białystok - 5 683 zł, Płock - 5 538 zł, Wrocław - 5 446 zł, Włocławek - 5 371 zł, Grudziądz - 5 132 zł, Kraków - 4 594 zł, Bydgoszcz - 4 083 zł. Natomiast z wyliczenia wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynika, że Toruń jest polskim liderem z kwotą 2301 zł/1 mieszkańca; inne miasta: Białystok - 2 191 zł, Kielce - 2 058 zł, Warszawa - 1 987 zł, Włocławek - 1 817 zł, Poznań - 1 808 zł, Grudziądz - 1 669 zł, Wrocław - 1 414 zł, Bydgoszcz – 951 zł, Kraków - 779 zł.
 

W strukturze wydatków na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że 42% wszystkich wydatków miasta trafi na inwestycje – w sumie 470 mln zł, natomiast na podobnym poziomie pozostaną wydatki na remonty (4% - 44 mln zł), wynagrodzenia (27% - 293 mln zł) i pozostałe bieżące (27% - 295 mln zł).
 

Z porównania wpływów i wydatków miasta wynika, że miasto otrzyma 200 mln zł subwencji oświatowej, natomiast na oświatę trafi 277 mln zł. Oznacza to, że z własnych wpływów miasto dołoży w tym roku do utrzymania oświaty 77 mln zł. Na pomoc społeczną trafi 111 mln zł. Wysokie wydatki na inwestycje zostaną pokryte z kilku źródeł: nadwyżki z działalności bieżącej, sprzedaży majątku, dotacji inwestycyjnych, zwrotu kosztów inwestycyjnych i kredytu.
 

Tak jak niekwestionowanym liderem w wydatkach bieżących jest oświata, tak wśród inwestycji najwięcej miasto wyda na drogi i transport (294,6 mln zł). W tym dziale w 2011 r. – w porównaniu z ubiegłymi latami – zaszły największe zmiany. Ich powodem są oczywiście wydatki związane z budową nowego mostu przez Wisłę – na ten cel zaplanowano 171 mln zł, a więc ponad połowa tegorocznych drogowych wydatków miasta zasili tę inwestycję. Wśród wydatków na drogownictwo i transport znajdują się te, które oznaczają kontynuację prowadzonych już robót w terenie, rozpoczęcie nowych, ale także sporządzenie dokumentacji i koncepcji. I tak do najważniejszych inwestycji drogowych – poza budową mostu - będą należeć: modernizacja Szosy Lubickiej (połączenie jej z autostradą A-1 pod Lubiczem, zakończenie w tym roku), przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie (wkrótce rozstrzygnięcie przetargu), budowa Trasy Średnicowej (dwa etapy obejmujące odcinek od Trasy Wschodniej do Szosy Chełmińskiej, miasto czeka na decyzje zewnętrzne), przebudowa pl. Hoffmanna (dokumentacja gotowa, środki unijne pozyskane), ul. Bema (dokumentacja w przygotowaniu), Polnej (budowa rozpoczęta), budowa ul. Winnica etap I, odcinka Trasy Staromostowej na prawobrzeżu (tu inwestorem będzie firma, która zagospodaruje teren po Uniwersamie) i dokumentacja kolejnego odcinka tej trasy na lewobrzeżu, budowa ul. Turystycznej (I etap) i kolejny etap przebudowy ul. Mickiewicza (zakończenie), a także dokumentacje i koncepcje dla ul. Łódzkiej i Reja.

Na tym tle wszystkie pozostałe wydatki inwestycyjne wydają się niewielkie, ale są znaczące. I tak inwestycje w kulturze wyniosą 36,4 mln zł (największym zadaniem będzie tu budowa sali koncertowej na Jordankach – 22 mln zł, ale także w ramach projektu Hanza nad Wisłą rewitalizacja Zamku Krzyżackiego – 5,8 mln zł, modernizacja Ratusza – 2,1 mln zł i Domu Eskenów – 2,9 mln zł, rewitalizacja Dworu Artusa – 710 tys. zł), w sporcie 55,4 mln zł (tu prym wiedzie budowa hali widowiskowo-sportowej na ul. Bema – 44 mln zł, ponadto zadaszenie toru stadionu żużlowego – 8 mln zł, pięć boisk Orlik 2012 – 2,17 mln zł, budowa kompleksu basenów letnich – 700 tys. zł), w oświacie 27,6 mln zł (tu ważne są inwestycje związane z czterema przedszkolami miejskimi – 4,8 mln zł, budowa szkoły na osiedlu Bielawy-Grębocin – 2,7 mln zł, modernizacja sali gimnastycznej I LO – 1 mln zł, termomodernizacja czterech obiektów – 7 mln zł, rozliczenie budowy sali gimnastycznej IV LO – 2,2 mln zł, a także sali koncertowej ZS Muzycznych – 2,9 mln zł) , w pomocy społecznej i zdrowiu 15,3 mln zł (m.in. rozliczenie budowy bloków operacyjnych Szpitala Miejskiego – 5,9 mln zł, dofinansowanie powstania dwóch obiektów opieki długoterminowej: na ul. Paderewskiego – 2 mln zł i ul. Grunwaldzkiej – 2,8 mln zł, a także powstanie Zespołu Usług Społecznych – 1,5 mln zł), w gospodarce mieszkaniowej 14,1 mln zł, a w gospodarce komunalnej 15,8 mln zł (Centrum Nowoczesności – 5,3 mln zł, Toruński Inkubator Technologiczny – 6 mln zł, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 800 tys. zł, zagospodarowanie nabrzeży Wisły – 800 tys. zł).

^{Źródło: UM}